M. Fernanda Chavez Ponce

• Coordinación, ejecución y supervisión del proceso de facturación electrónica, asegurando precisión y cumplimiento de normativas tributarias.
• Validación y autorización de facturas, con enfoque en la exactitud de datos y tiempos de entrega.
• Control de inventarios: manejo de políticas de máximos y mínimos, trazabilidad de implantes, y gestión de entradas y salidas.
• Elaboración de reportes financieros y operativos (facturación e inventarios) para soporte en la toma de decisiones estratégicas.
• Presentación de informes periódicos a la Gerencia General sobre la operación aministrativa.
• Manejo de contratos públicos y privados a nivel nacional, preparación de documentación para entrega de implantes, actas e informes detallados por paciente.
• Coordinación y liderazgo de equipo de facturación, impulsando el cumplimiento de objetivos y buenas prácticas.
• Interacción constante con departamentos de finanzas, ventas y atención al cliente, para garantizar procesos eficientes y alineados.

Responsabilidades principales:

• Recepción, análisis y validación de solicitudes de reembolso presentadas por asegurados o prestadores de servicios médicos.
• Verificación de documentación clínica y administrativa (facturas, recetas, informes médicos) para determinar la procedencia de los reembolsos.
• Cálculo y liquidación de montos reembolsables según pólizas vigentes, topes, copagos y exclusiones.
• Evaluación y aprobación (o rechazo fundamentado) de solicitudes de servicios médicos y procedimientos, según criterios técnicos y médicos establecidos.
• Registro detallado de cada caso en el sistema interno, asegurando trazabilidad y control documental.
• Coordinación con médicos auditores, proveedores y aseguradoras para resolver casos complejos o requerimientos adicionales.
• Atención y seguimiento a consultas o reclamos de asegurados, brindando respuestas claras y dentro de los plazos establecidos.
• Apoyo en la elaboración de reportes estadísticos sobre gestión de reembolsos, tiempos de respuesta y motivos de rechazo.

Responsabilidades principales:

• Recepción, validación y registro de facturas de proveedores nacionales e internacionales.
• Programación y ejecución de pagos según políticas internas y condiciones contractuales.
• Conciliación de cuentas por pagar y resolución de discrepancias con proveedores.
• Coordinación con las áreas de compras, contabilidad y tesorería para garantizar flujos de pago eficientes.
• Seguimiento de vencimientos y control de obligaciones fiscales relacionadas (retenciones, impuestos aplicables, etc.).
• Mantenimiento actualizado del maestro de proveedores y documentación legal requerida.
• Generación de reportes periódicos de pagos, antigüedad de saldos y análisis de cuentas para auditorías internas y externas.

Funciones principales:

• Gestión integral del ciclo de pagos a proveedores, incluyendo recepción, validación y registro de facturas en los sistemas contables y bancarios.
• Verificación del cumplimiento de requisitos fiscales, contractuales y de presupuesto antes de autorizar pagos.
• Programación de pagos conforme a los plazos pactados y condiciones contractuales, asegurando eficiencia y cumplimiento.
• Coordinación con las áreas de compras, contabilidad, tesorería y control interno para garantizar la fluidez del proceso de pagos.
• Control y conciliación periódica de cuentas por pagar, identificando diferencias y gestionando su resolución con proveedores.
• Administración del maestro de proveedores: alta, actualización y verificación de documentación legal y fiscal.
• Generación de reportes de pagos, vencimientos, saldos pendientes y proyecciones de flujo de caja para la toma de decisiones.
• Apoyo en auditorías internas y externas mediante la entrega oportuna de documentación y reportes relacionados con pagos a terceros.
• Cumplimiento estricto de normativas internas del banco, políticas de control financiero y regulaciones de entes supervisores