Karem Andrea Oñate Guaman

• Recepción de vehículos y gestión de órdenes de trabajo.

• Control y registro de inventario.

• Cuadre y control de caja chica.

• Pago y coordinación con proveedores.

• Dar de baja facturas y mantener documentación actualizada.

• Elaboración de manuales y procesos administrativos.

• Cobro de facturas y gestión de cartera.

• Control de postventa y seguimiento a clientes.

• Atención y resolución de consultas de clientes internos y externos de manera eficiente.
• Registro de los balances de ingresos y gastos en los libros contables.
• Asistencia en la conciliación y el control de movimientos bancarios.
• Gestión de facturas y comprobantes de clientes y proveedores.
• Registro de operaciones contables y administrativas en la base de datos de la oficina.
• Implementación de mejoras en los sistemas administrativos para aumentar la eficiencia.

• Analizar la capacidad financiera para otorgar créditos comerciales
• Dar seguimiento de cuentas por cobrar de acuerdo a diferentes estrategias de cobro
• Analizar el historial de compra de clientes para optimizar cobros
• Gestionar la emisión de facturas y notas de crédito con el fin de obtener un correcto registro contable
• Calcular y aplicar las correctas retenciones tributarias y descuentos otorgados por la empresa
• Seguir correctamente estrategias legales con el fin de recuperar cartera incobrable
• Desarrollar estrategias de comunicación con el objetivo de negociar con el cliente y aligerar el flujo de caja
• Responsable de envío de remesas
• Controlar cartera diaria con el fin de que no se queden facturas impagas
• Elaboración de reportes, actas y presentaciones para diferentes áreas de la empresa.
• Clasificación documental y orden de los archivos digitales y físicos.

• Actualizar convenios con proveedores a nivel nacional
• Comunicación continua con proveedores médicos y técnicos
• Negociar tarifarios
• Registrar nuevos proveedores
• Recopilación de información y documentación para la preparación de los proyectos asignados.
• Registro de información y actualización de datos en el sistema.
• Recepción, clasificación, organización y archivo de documentos.

• Facturar pedidos nacionales y ventas al publico
• Elaborar guías de remisión
• Empacar productos de acuerdo a la facturación
• Coordinar la logística del transporte externo para el envío del producto
• Conciliaciones bancarias
• Analizar las cuentas por cobrar para evitar la mora en clientes
• Registrar transacciones contables para mantener al día la cartera
• Control del inventario
• Revisión y aprobación de créditos para clientes existentes.
• Identificación y reporte de cuentas en mora o incumplimiento.
• Contacto con clientes para solucionar problemas de cobranza.
• Gestión de cartera de clientes y seguimiento de pagos.
• Elaboración y presentación de informes de seguimiento de cartera.

• Registrar transacciones de tarjetas de crédito, permitiendo el control de flujo de caja
• Desarrollar estrategias para recuperar cartera vencida
• Dar seguimiento a la cartera y fomentar la liquidez de la cartera
• Negociar pagos de facturas a través de vía telefónica
• Revisar documentación legal para otorgar crédito oportuno
• Manejo directo y atención al cliente interno y externo
• Conciliaciones Bancarias
• Proyección de ingresos semanales con ventas tarjetas de crédito
• Elaborar notas de crédito, débito, anticipos
• Ejecutar manuales y procedimientos del departamento
• Archivar documentación